2018年度

寿光市第五中学

部门决算

（包括圣都中学）

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。执行高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿光市第五中学部门决算包括：寿光市第五中学本级决算。

纳入寿光市第五中学2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、寿光市第五中学本级

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：寿光市第五中学  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：寿光市第五中学                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表部门：寿光市第五中学                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿光市第五中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿光市第五中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：寿光市第五中学                                                              金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿光市第五中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

寿光市第五中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　   公开08表

部门：寿光市第五中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

寿光市第五中学无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11397.46万元，与2017年相比，收支总计各增加2957.81万元，增长35.0%。主要是学生数量增加，2018年新增高中教师超工作量经费以及校舍维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 9703.68万元，其中：财政拨款收入9623.95万元，占99.2%；上级补助收入 0万元占 0 %；事业收入79.73万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11397.46万元，其中：基本支出4143.03万元，占36.4%；项目支出7254.43万元，占63.6%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计 11156.63万元。与2017年相比，财政拨款收支增加2942.61万元，增长35.8 %。主要是本年年初结转和结余额增加，新增高中教师超工作量经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 11156.63万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长4475.29万元。主要是新增高中教师超工作量经费以及校舍维修费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 11156.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占 0 %；国防（类）支出  0 万元，占 0  %；公共安全（类）支出0 万元，占0%；教育（类）支出11156.63万元，占100 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7663.10万元，支出决算为9623.95万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因是，新增高中教师超工作量经费，校园建设及校舍维修费用增加，18年提高工资标准。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于学校正常运转支出。年初预算为3582.41万元，支出决算为7013.60 万元，完成年初预算的195.8%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员工资福利支出及个人家庭的补助支出。年初预算为4080.69万元，支出决算为4143.03万元，完成年初预算的101.5 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4004.90万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费4143.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

（二）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括寿光市第五中学及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是……（增减变动原因必须进行说明）。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2018年预算基本持平）0万元、公务接待费增加（减少/与2018年预算基本持平）0万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年未使用财政拨款安排单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容包括: ……。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年无单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费0万元，主要用于……。2018年XXX等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，主要用于……，共计接待 0批次、0人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于…… ，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

本部门无一般公共预算安排的“三公经费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，我单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额150.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.60万元、政府采购服务支出 48.80万元。授予中小企业合同金额150.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.69万元，占政府采购支出总额的23.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对“单位运转类固定支出”“设备购置与校舍维修”“合作办学经费及校舍租赁”等项目开展了绩效自评价，预算绩效管理工作的实施有效的加快了项目进度以及合理的减少了预算支出。

2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我单位2018年度无重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位2018年度无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释